Trabajadores fantasmas, ausencia del residente de obra, falta de cuaderno de obra y demás irregularidades se evidenció en el proyecto: “Mejoramiento de la carretera Aziruni – Rosaspata – Huayrapata – Ninantaya”, que ejecuta el Gobierno Regional de Puno en las provincias de Huancané y Moho.
Un informe de la Contraloría General de la República, revela la ausencia del residente en obra, Ali Américo Jacho Quea, no sustentado en el informe de tareos del personal correspondiente al mes de julio, posibilitando la afectación a la calidad y vida útil de la obra y falta de control de asistencia por parte de la entidad.
Asimismo, se evidenció que personal obrero se encuentra incluido en planilla de jornales correspondiente al mes de julio de 2023, pese a no encontrarse realizando trabajos en obra y a su vez no estar registrados en el cuaderno de asistencia del maestro de obra, situación que generará riesgos de efectuar pagos que no correspondan a una contraprestación por el trabajo efectivamente realizado afectando el presupuesto asignado a la obra
En la visita a obra el 24 de julio de 2023, se encontró a 62 trabajadores (obreros y operadores de equipo mecánico); sin embargo, en la planilla de jornales del personal obrero (incluidos operadores de equipo mecánico), se consignó a 75 trabajadores.
Esta situación advierte que se habría incorporado en las planillas de jornales correspondientes al mes de julio de 2023, personas que no habrían desempeñado ninguna labor en la obra ni habrían prestado servicio alguno a la entidad.
Deisy Janeth Mamani Vilca, Jacinto Machaca Huancapaza, Jhon Eddy Quispe Huarilloclla, Natalia Machaca Rojas, Zacarias Mamani Huisa, Alfredo Luna Garcia, Astrid Vanesa Amanqui Condorí, Catiana Mamani Yucra, Delia Ysabel Pérez Quispe, Liseth Jheny Luna Pérez y Wilson Ernesto Mamani Paricahua, no se encontraron en la obra ni existe un registro de sus nombres en la asistencia del maestro de obra; sin embargo, fueron consignados en la planilla de jornales en el mes de julio.
Higidio Mamani Mamani, Damoso Coaquira Mamani, Sabino Coaquira Mamani y Fredy Mamani Mamani, laboraron en la obra, pero no están consignados dentro del tareo del mes de julio; generando incertidumbre respecto a la gestión de tareo del personal obrero que laboró en la obra en el mes de julio.
También, se evidenció que personal técnico profesional contratado por proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de Puno se encuentran incluidos en tareos de personal técnico administrativo de supervisión y gastos generales de la obra, correspondiente al mes de julio 2023 pese a estar desarrollando labores técnico administrativas no directas a la obra, situación que generaría la distorsión del presupuesto asignado a la obra.
Kaherine Karina Ramirez Condori (asistente administrativo, personal de supervisión de obra): ausente en obra el día 24 de julio de 2023, sin embargo, consignado ese día como asistente en la hoja de tareo del personal supervisión de obra, sin justificación.
Ledvir Abel Escobedo Pari (auxiliar técnico de suelos y pavimentos, personal de supervisión de Obra): Ausente en obra el día 24 de julio de 2023 y ausente en oficina de supervisión en Puno del 3 de agosto de 2023, sin embargo, consignado esos días como asistente en la hoja de tareo del personal supervisión de obra, sin justificación.
Willy Erick Machaca Adco (asistente administrativo, personal de gastos generales): Ausente en obra el día 24 de julio de 2023; sin embargo, consignado ese día como asistente en la hoja de control de asistencia, sin justificación.
Dhayana Lis Balcona Chura (secretaria, personal de gastos generales): Ausente en obra el día 24 de julio de 2023 y ausente en oficina de residencia en Puno día 3 de agosto de 2023; sin embargo, consignado esos días como asistente en las hojas de control de asistencia, sin justificación.
Esta situación advierte que se habría considerado en las planillas de remuneraciones correspondientes al mes de julio de 2023 del personal de supervisión de obra, a personal con días reconocidos con pago en planilla, y reporte de asistencia en hoja de control, cuando en la verificación de asistencia en obra efectuada por la comisión de control concurrente se constata su inasistencia, sin evidencia de justificación al respecto, generándose en consecuencia un cálculo de pago de remuneraciones indebido.
Julio Cesar Torres Gonzales (especialista ll, consignado en planilla de gastos de Supervisión): Labora en la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno Regional Puno, con asignación de funciones no directamente vinculadas a la obra en materia: Coordinador de obras por Administración Directa, evaluador de expediente técnico de una obra de saneamiento del Gobierno Regional de Puno.
Amparo Marleny Dianderas Soncco (asistente administrativo, consignado en planilla de gastos generales): labora en la Subgerencia de ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Puno.
Elard Cruz Miranda (especialista, consignado en planilla de gastos generales): labora en la Subgerencia de ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Puno.
Alcides Sancho Cama (especialista ll, consignado en planilla de gastos generales): laboró en la Subgerencia de ejecución de proyectos del Gobierno Regional de Puno.
Planillas modificadas
Esta situación advierte que se habría incorporado en las planillas de remuneraciones correspondientes al mes de julio de 2023 del personal técnico administrativo de gastos generales y de supervisión de obra, personas que no habrían desempeñado labor “directamente vinculada a la obra”, y que en todo caso correspondería a personal con funciones asignadas distintas a la gestión directa de la obra, generando como consecuencia que con cargo a la obra se está considerando en las planillas de personal técnico administrativo de la obra a personal de planta de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos del Gobierno Regional Puno, y personal de planta de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
También, se evidenció que el cuaderno de obra, no permanece físicamente en esta, lo cual afectaría el registro diario de la utilización de recursos, avance de obra, ocurrencias y consultas. Tampoco se ha contratado los especialistas requeridos en el expediente técnico de la obra, poniendo en riesgo el avance de obra y la gestión especializada en los componentes de impacto ambiental, seguridad y salud en el trabajo, arqueología, geología y geotecnia.
Personal inexistente
Se dio cuenta que no existe personal asignado a las siguientes áreas: especialista en impacto ambiental y seguridad; especialista en arqueología- seguimiento y monitoreo; especialista en geología y geotecnia; y especialista en seguridad y salud en el trabajo.
La participación en obra de los cuatro especialistas es vital, debido a que la naturaleza de la obra al ser un mejoramiento de carretera lo amerita, tal como se evidencia en las partidas que componen el expediente técnico, tal como se tiene presupuestado en los gastos generales de ejecución del mismo.
Asimismo, se evidenció carencia de actualización del cronograma de utilización de mano de obra, cronograma de adquisición de materiales, cronograma de utilización de maquinarias y cronograma de avance de obra valorizado, lo que no permitirá tener un control efectivo y eficiente en la gestión de los recursos.
Expediente técnico modificado
También, se da cuenta que el expediente técnico modificado uno vigente, solamente contempló la actualización de costos, el mismo que continúa arrastrando incompatibilidades debido al cambio de modalidad de ejecución por contrata a administración directa, lo cual conlleva el riesgo de deficiencias e irregularidades en la ejecución de la obra.
La obra inició el 2 de marzo de 2022, teniendo como fecha de culminación programada el 24 de febrero de 2023, no obstante, la obra se paralizó el 29 de diciembre de 2022 y la misma reinició el 25 de febrero del 2023, siendo que como consecuencia de ello se aprobó la ampliación de plazo por 190 días calendarios del 25 de febrero al 2 de setiembre de 2023, teniendo como fecha de culminación reprogramada el 2 de setiembre de 2023
En este estado de la gestión de la obra, y en relación a la aprobación del expediente técnico de la obra, se identifican dos situaciones de incumplimiento de la normativa vinculada a la ejecución física de la obra, como parte conformante de la fase III: EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION, del ciclo del proyecto de inversión regulada en la normativa de inversión pública:
Incumplimiento de la actualización del expediente técnico del proyecto de inversión, previo al inicio físico de la obra, por vencimiento de la vigencia del expediente técnico inicialmente aprobado en el año 2018, siendo que solo se ha efectuado la actualización de costos de este expediente técnico original.
Y demora e incumplimiento de la modificación del expediente técnico del proyecto de inversión, durante la ejecución física de la obra, por causales varias, principalmente por la tramitación de la segunda asignación presupuestal 2023
